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項目案例PROJECT CASE |
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新建承德寬城天門山景區(qū)暨圪垯地村美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項目可行性研究報告 發(fā)布日期:2019/10/21 17:13:26 來源：瑞鼎規(guī)劃設(shè)計研究院 編輯：admin  項目名稱：新建承德寬城天門山景區(qū)暨圪垯地村美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項目 項目單位：寬城明宇旅游開發(fā)有限公司 建設(shè)地點：寬城滿族自治縣孟子嶺鄉(xiāng)南天門村口至圪垯地村部兩側(cè)天門山區(qū)域 總投資：項目總投資30000萬元 建設(shè)內(nèi)容：項目總占地面積為3675畝（約合2450000平方米），其中建設(shè)用地26.37畝，非建設(shè)用地3648.63畝。建設(shè)用地為征用土地，非建設(shè)用地為流轉(zhuǎn)用地。該項目總建筑面積為5567平方米，其中售票處面積為47平方米，木屋面積為660平方米，公共廁所面積為546平方米，接待中心面積為1670平方米，鄉(xiāng)村客棧面積為960平方米，餐飲中心面積為1086平方米，民宿院落面積為598平方米。另外還包括其它基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)，分別為溪流景觀、淺灘戲水、天梯、玻璃橋、瀑布、觀景亭、穆桂英點將臺、天門陣、萬馬槽、叢林穿越、山地花海、玻璃棧道、木棧道、空中滑索、旅游碼頭、水幕電影、滑雪場、水下餐廳、高空纜車、空中懸浮觀賞玻璃球等景點建設(shè)，還包括其它基礎(chǔ)附屬設(shè)施的建設(shè)。 編制大綱如下： 第一章 項目總論 1.1 項目背景 1.1.1 項目名稱 1.1.2 承辦單位概況 1.1.3 編制依據(jù) 1.1.4 項目提出的理由與過程 1.2 項目概況 1.2.1 擬建地點 1.2.2 建設(shè)規(guī)模與目標(biāo) 1.2.3 主要建設(shè)條件 1.2.4 項目投入總資金及效益情況 1.2.5 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 1.3 問題與建議 第二章 市場預(yù)測 2.1 產(chǎn)品市場供應(yīng)預(yù)測 2.1.1 國內(nèi)外市場供應(yīng)現(xiàn)狀 2.1.2 國內(nèi)外市場供應(yīng)預(yù)測 2.2 產(chǎn)品市場需求預(yù)測 2.2.1 國內(nèi)外市場需求現(xiàn)狀 2.2.2 國內(nèi)外市場需求預(yù)測 2.3 產(chǎn)品目標(biāo)市場分析 2.3.1 目標(biāo)市場確定 2.3.2 市場占有份額分析 2.4 價格現(xiàn)狀與預(yù)測 2.4.1 產(chǎn)品國內(nèi)市場銷售價格 2.4.2 產(chǎn)品國際市場銷售價格 2.5 市場競爭力分析 2.5.1 主要競爭對手情況 2.5.2 產(chǎn)品市場競爭力優(yōu)勢、劣勢 2.5.3 營銷策略 2.6 市場風(fēng)險 第三章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 3.1 建設(shè)規(guī)模 3.1.1 建設(shè)規(guī)模方案比選 3.1.2 推薦方案及其理由 3.2 產(chǎn)品方案 3.2.1 產(chǎn)品方案構(gòu)成 3.2.2 產(chǎn)品方案比選 3.2.3 推薦方案及其理由 第四章 場址選擇 4.1 場址所在位置現(xiàn)狀 4.1.1 地點與地理位置 4.1.2 場址土地權(quán)屬類別及占地面積 4.1.3 土地利用現(xiàn)狀 4.1.4 技術(shù)改造項目現(xiàn)有場地利用情況 4.2 場址建設(shè)條件 4.2.1 地形、地貌、地震情況 4.2.2 工程地質(zhì)與水文地質(zhì) 4.2.3 氣候條件 4.2.4 城鎮(zhèn)規(guī)劃及社會環(huán)境條件 4.2.5 交通運輸條件 4.2.6 公用設(shè)施社會依托條件（水、電、汽、生活福利） 4.2.7 防洪、防潮、排澇設(shè)施條件 4.2.8 環(huán)境保護條件 4.2.9 法律支持條件 4.2.10 征地、拆遷、移民安置條件 4.2.11 施工條件 4.3 場址條件比選 4.3.1 建設(shè)條件比選 4.3.2 建設(shè)投資比選 4.3.3 運營費用比選 4.3.4 推薦場址方案 4.3.5 場址地理位置圖 第五章 技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案 5.1 技術(shù)方案 5.1.1 生產(chǎn)方法（包括原料路線） 5.1.2 工藝流程 5.1.3 工藝技術(shù)來源（需引進國外技術(shù)的，應(yīng)說明理由） 5.1.4 推薦方案的主要工藝（生產(chǎn)裝置）流程圖、物料平衡圖，物料消耗定額表 5.2 主要設(shè)備方案 5.2.1 主要設(shè)備選型 5.2.2 主要設(shè)備來源（進口設(shè)備應(yīng)提出供應(yīng)方式） 5.2.3 推薦方案的主要設(shè)備清單 5.3 工程方案 5.3.1 主要建、構(gòu)筑物的建筑特征、結(jié)構(gòu)及面積方案 5.3.2 土建工程方案 5.3.3 特殊基礎(chǔ)工程方案 5.3.4 建筑安裝工程量及“三材”用量估算 5.3.5 技術(shù)改造項目原有建、構(gòu)筑物利用情況 5.3.6 主要建、構(gòu)筑物工程一覽表 第六章 主要原材料、燃料供應(yīng) 6.1 主要原材料供應(yīng) 6.1.1 主要原材料品種、質(zhì)量與年需要量 6.1.2 主要輔助材料品種、質(zhì)量與年需要量 6.1.3 原材料、輔助材料來源與運輸方式 6.2 燃料供應(yīng) 6.2.1 燃料品種、質(zhì)量與年需要量 6.2.2 燃料供應(yīng)來源與運輸方式 6.3 主要原材料、燃料價格 6.3.1 價格現(xiàn)狀 6.3.2 主要原材料、燃料價格預(yù)測 6.4 編制主要原材料、燃料年需要量表 第七章 總圖運輸與公用輔助工程 7.1 總圖布置 7.1.1 平面布置。列出項目主要單項工程的名稱、生產(chǎn)能力、占地面積、外形尺寸、流程順序和布置方案 7.1.2 豎向布置 （1）場區(qū)地形條件 （2）豎向布置方案 （3）場地標(biāo)高及土石方工程量 7.1.3 技術(shù)改造項目原有建、構(gòu)筑物利用情況 7.1.4 總平面布置圖（技術(shù)改造項目應(yīng)標(biāo)明新建和原有以及拆除的建、構(gòu)筑物的位置） 7.1.5 總平面布置主要指標(biāo)表 7.2 場內(nèi)外運輸 7.2.1 場外運輸量及運輸方式 7.2.2 場內(nèi)運輸量及運輸方式 7.2.3 場內(nèi)運輸設(shè)施及設(shè)備 7.3 公用輔助工程 7.3.1 給排水工程 （1）給水工程。用水負(fù)荷、水質(zhì)要求、給水方案 （2）排水工程。排水總量、排水水質(zhì)、排放方式和泵站管網(wǎng)設(shè)施 7.3.2 供電工程 （1）供電負(fù)荷（年用電量、最大用電負(fù)荷） （2）供電回路及電壓等級的確定 （3）電源選擇 （4）場內(nèi)供電輸變電方式及設(shè)備設(shè)施 7.3.3 通信設(shè)施 （1）通信方式 （2）通信線路及設(shè)施 7.3.4 供熱設(shè)施 7.3.5 空分、空壓及制冷設(shè)施 7.3.6 維修設(shè)施 7.3.7 倉儲設(shè)施 第八章 節(jié)能 8.1 節(jié)能評價依據(jù) 8.2 主要消耗能源 8.3 能耗指標(biāo)分析 8.4 節(jié)能措施 第九章 環(huán)境影響評價 9.1 場址環(huán)境條件 9.2 項目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響 9.2.1 項目建設(shè)對環(huán)境的影響 9.2.2 項目生產(chǎn)過程產(chǎn)生的污染物對環(huán)境的影響 9.3 環(huán)境保護措施方案 9.4 環(huán)境保護投資 9.5 環(huán)境影響評價 第十章 勞動安全衛(wèi)生與消防 10.1 危害因素和危害程度 10.1.1 有毒有害物品的危害 10.1.2 危險性作業(yè)的危害 10.2 安全措施方案 10.2.1 采用安全生產(chǎn)和無危害的工藝和設(shè)備 10.2.2 對危害部位和危險作業(yè)的保護措施 10.2.3 危險場所的防護措施 10.2.4 職業(yè)病防護和衛(wèi)生保健措施 10.3 消防設(shè)施 10.3.1 火災(zāi)隱患分析 10.3.2 防火等級 10.3.3 消防設(shè)施 第十一章 組織機構(gòu)與人力資源配置 11.1 組織機構(gòu) 11.1.1 項目法人組建方案 11.1.2 管理機構(gòu)組織方案和體系圖 11.1.3 機構(gòu)適應(yīng)性分析 11.2 人力資源配置 11.2.1 生產(chǎn)作業(yè)班次 11.2.2 勞動定員數(shù)量及技能素質(zhì)要求 11.2.3 職工工資福利 11.2.4 勞動生產(chǎn)率水平分析 11.2.5 員工來源及招聘方案 11.2.6 員工培訓(xùn)計劃 第十二章 項目實施進度 12.1 建設(shè)工期 12.2 項目實施進度安排 12.3 項目實施進度表（橫線圖） 第十三章 投資估算 13.1 投資估算依據(jù) 13.2 建設(shè)投資估算 13.2.1 建筑工程費 13.2.2 設(shè)備及工器具購置費 13.2.3 安裝工程費 13.2.4 工程建設(shè)其他費用 13.2.5 基本預(yù)備費 13.2.6 漲價預(yù)備費 13.2.7 建設(shè)期利息 13.3 流動資金估算 13.4 投資估算表 13.4.1 項目投入總資金估算匯總表 13.4.2 單項工程投資估算表 13.4.3 分年投資計劃表 13.4.4 流動資金估算表 第十四章 融資方案 14.1 資本金籌措 14.2 債務(wù)資金籌措 14.3 融資方案分析 第十五章 財務(wù)評價 15.1 新設(shè)項目法人項目財務(wù)評價 15.1.1 財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 （1）財務(wù)價格 （2）計算期與生產(chǎn)負(fù)荷 （3）財務(wù)基準(zhǔn)收益率設(shè)定 （4）其他計算參數(shù) 15.1.2 銷售收入估算（編制銷售收入估算表） 15.1.3 成本費用估算（編制總成本費用估算表和分項成本估算表） 15.1.4 財務(wù)評價報表 （1）財務(wù)現(xiàn)金流量表 （2）損益和利潤分配表 （3）資金來源與運用表 （4）借款償還計劃表 15.1.5 財務(wù)評價指標(biāo) （1）盈利能力分析 1）項目財務(wù)內(nèi)部收益率 2）資本金收益率 3）投資各方收益率 4）財務(wù)凈現(xiàn)值 5）投資回收期 6）投資利潤率 （2）償債能力分析（借款償還期或利息備付率和償債備付率） 15.2 既有項目法人項目財務(wù)評價 15.2.1 財務(wù)評價范圍確定 15.2.2 財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 （1）“有項目”數(shù)據(jù) （2）“無項目”數(shù)據(jù) （3）增量數(shù)據(jù) （4）其他計算參數(shù) 15.2.3 銷售收入估算（編制銷售收入估算表） 15.2.4 成本費用估算（編制總成本費用估算表和分項成本估算表） 15.2.5 財務(wù)評價報表 （1）增量財務(wù)現(xiàn)金流量表 （2）損益和利潤分配表 （3）資金來源與運用表 （4）借款償還計劃表 15.2.6 財務(wù)評價指標(biāo) （1）盈利能力分析 1）項目財務(wù)內(nèi)部收益率 2）資本金收益率 3）投資各方收益率 4）財務(wù)凈現(xiàn)值 5）投資回收期 6）投資利潤率 （2）償債能力分析（借款償還期或利息備付率和償債備付率） 15.3 不確定性分析 15.3.1 敏感性分析（編制敏感性分析表，繪制敏感性分析圖） 15.3.2 盈虧平衡分析（繪制盈虧平衡分析圖） 15.4 財務(wù)評價結(jié)論 第十六章 國民經(jīng)濟評價 16.1 影子價格及通用參數(shù)選取 16.2 效益費用范圍調(diào)整 16.2.1 轉(zhuǎn)移支付處理 16.2.2 間接效益和間接費用計算 16.3 效益費用數(shù)值調(diào)整 16.3.1 投資調(diào)整 16.3.2 流動資金調(diào)整 16.3.3 銷售收入調(diào)整 16.3.4 經(jīng)營費用調(diào)整 16.4 國民經(jīng)濟效益費用流量表 16.4.1 項目國民經(jīng)濟效益費用流量表 16.4.2 國內(nèi)投資國民經(jīng)濟效益費用流量表 16.5 國民經(jīng)濟評價指標(biāo) 16.5.1 經(jīng)濟內(nèi)部收益率 16.5.2 經(jīng)濟凈現(xiàn)值 16.6 國民經(jīng)濟評價結(jié)論 第十七章 社會評價 17.1 項目對社會的影響分析 17.2 項目與所在地互適性分析 17.2.1 利益群體對項目的態(tài)度及參與程度 17.2.2 各級組織對項目的態(tài)度及支持程度 17.2.3 地區(qū)文化狀況對項目的適應(yīng)程度 17.3 社會風(fēng)險分析 17.4 社會評價結(jié)論 第十八章 風(fēng)險分析 18.1 項目主要風(fēng)險因素識別 18.2 風(fēng)險程度分析 18.3 防范和降低風(fēng)險對策 第十九章 研究結(jié)論與建議 19.1 推薦方案的總體描述 19.2 推薦方案的優(yōu)缺點描述 19.2.1 優(yōu)點 19.2.2 存在問題 19.2.3 主要爭論與分歧意見 19.3 主要對比方案 19.3.1 方案描述 19.3.2 未被采納的理由 19.4 結(jié)論與建議 附圖、附表、附件 （一）附圖 1．場址位置圖 2．工藝流程圖 3．總平面布置圖 （二）附表 1．投資估算表 （1）項目投入總資金估算匯總表 （2）主要單項工程投資估算表 （3）流動資金估算表 2．財務(wù)評價報表 （1）銷售收入、銷售稅金及附加估算表 （2）總成本費用估算表 （3）財務(wù)現(xiàn)金流量表 （4）損益和利潤分配表 （5）資金來源與運用表 （6）借款償還計劃表 3．國民經(jīng)濟評價報表 （1）項目國民經(jīng)濟效益費用流量表 （2）國內(nèi)投資國民經(jīng)濟效益費用流量表 |
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